1. 负责审核各分公司提交的原始凭证，确保账务处理的准确性；
2. 根据开票需求，及时开具并存档发票，更新维护开票统计表格；
3. 组织整理银行回单、凭证，并负责凭证的打印与装订工作；
4. 执行日常报销初审，确保分公司的采购付款单据准确无误；
5. 负责及时办理分公司各类款项的支付，保持资金流动性；
6. 每月进行进项发票的勾选认证，确保税务申报的合规性；
7. 承担部分公司账务处理工作，包括但不限于账目核对、调整；
8. 负责编制员工工资表，核对各项薪酬数据，确保工资发放的准确性；
9.负责登记分公司材料采购与销售的往来台账，确保资料的准确性和完整性；
10.定期编制并填写内部往来凭证，以支持财务审计和内部控制流程；
11.定期与相关部门协作，优化会计流程和内部控制机制。
